阜阳市对台工作办公室 2018 年部门预

算

2018 年 2 月

1

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1.阜阳市对台工作办公室 2018 年财政拨款收支预算总表

2.阜阳市对台工作办公室 2018 年一般公共预算支出预算

表

3.阜阳市对台工作办公室 2018 年一般公共预算基本支出预算表

4.阜阳市对台工作办公室 2018 年政府性基金预算支出预

算表

5.阜阳市对台工作办公室 2018 年国有资本经营预算支出预算表

6.阜阳市对台工作办公室 2018 年收支预算总表

7.阜阳市对台工作办公室 2018 年收入预算总表

8.阜阳市对台工作办公室 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2018 年收支预算总体情况说明

2

7.关于 2018 年收入预算情况说明

8.关于 2018 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编办文件规定，市台办的主要职责是：

1、宣传贯彻执行中央、省对台工作方针政策，负责组织、指

导、管理、协调全市对台工作，督促各县区、市直部门贯彻执行对

台方针政策。

2、负责全市对台交往、经贸交流工作，组织台胞来阜考察、

台湾媒体来阜采访接待服务工作；协调做好因公赴台参访交流工

作；负责全市对台招商联络服务工作。

3、协调组织全市涉台重大活动、重大事项，负责台胞台属信

访诉求协调处理工作。

4、负责办理省台办交办的涉台事务，协助办理台胞遗产继承，

接收管理台胞捐赠等工作。

二、部门预算单位构成

我单位为全额拨款事业单位，无二级单位。编制 3 人，目前在

职 3 人，无离退休人员。

3

三、2018 年度主要工作任务

2018 年主要工作任务是：在市委、市政府的领导下，省台办的

指导下做好涉台经济、宣传、交流、接待、投诉协调、调研等各项工作。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市对台工作办公室 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

4

（三）国有资本经营预算拨款

十九、住房保障支出 2.83 2.83

二、结转下年

收入总计 支出总计

部门公开表 2

阜阳市对台工作办公室 2018 年一般公共预算支出预算表

5

部门公开表 3

阜阳市对台工作办公室 2018 年一般公共预算基本支出预算表

部门公开表 4

6

阜阳市对台工作办公室 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

合计

部门公开表 5

阜阳市对台工作办公室 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：

万元

本单位没有国有资本经

营预算拨款收入，也没

有国有资本经营预算支

出，故本表无数据

7

合计

部门公开表 6

阜阳市对台工作办公室 2018 年收支预算总表

8

阜阳市对台工作办公室 2018 年收入预算总表

部门公开表 7

10

部门公开表 8

阜阳市对台工作办公室 2018 年支出预算总表

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第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市对台工作办公室 2018 年度可支配收入 54.88 万元，全

部为预算拨款收入。支出预算 54.88 万元，收支平衡。其中基本支

出 39.88 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15 万元，用于完成单位项目开支等。全年预算支出按功能科目分类为：其中一般公共服务支出 50.09 万元，占 91.3%；社会保障和就业支出 0.11 万元，占 0.2%；医疗卫生支出 1.85 万元，占

3.37%；住房保障支出 2.83 万元，占 5.2%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市对台工作办公室 2018 年一般公共预算拨款 54.88 万

元，比 2017 年预算拨款增加 2 万元，增长 3.8%，与 2017 年预

算相比增加 2 万元，主要是工资级别变动增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

其中一般公共服务支出 50.09 万元，占 91.3%；社会保障和就

业支出 0.11 万元，占 0.2%；医疗卫生支出 1.85 万元，占 3.37%；

住房保障支出 2.83 万元，占 5.2%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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1.“一般公共服务”2018 年预算 50.09 万元，比 2017 年

预算增加 1.95 万元，增长%，增长原因主要是 2018 年度在职人

员调增工资等。其中:“行政运行”预算 35.09 万元，主要用于

保障局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出；“对

台工作专项”预算 15 万元，用于业务开展保障。2.“社会保障

和就业”2018 年预算 0.11 万元，比 2017 年预算增加 0 万元，

增长 0%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：

“归口管理的行政单位离退休”预算 0.11 万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 0 万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 1.85 万元，

比 2017 年预算增加 0.05 万元，增长 2%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 1.85 万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 0 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018 年预算 2.83 万元，比 2017 年预算增加 0.3 万元，增长 10.7%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 2.26 万元，“提租补贴”预算 0.57 万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

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三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市对台工作办公室 2018 年一般公共预算基本支出

39.88 万元，其中：工资福利支出 29.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 10.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助*0 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市对台工作办公室 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市对台工作办公室 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，阜阳市对台工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市对台工作办公室 2018 年收支总预算 54.88 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府

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性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户

管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就

业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

阜阳市对台工作办公室 2018 年收入预算 54.88 万元，其中：

其中一般预算 54.88 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 2 万元，增长 3.8%，增长原因主要是工资正常变动；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

阜阳市对台工作办公室 2018 年支出预算*.*万元，比 2017 年预算增加*.*万元，增长*.*%，增长原因主要是……。其中，

基本支出*.*万元，占*.*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出*.*万元，占*.*%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

阜阳市对台工作办公室 2018 年机关运行经费财政拨款预

算 16 万元，主要用于保障市台办办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷

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费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预

算部门均要公开机关运行经费。）

（二）政府采购情况。

阜阳市对台工作办公室 2018 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

阜阳市对台工作办公室各单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费

0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

阜阳市对台工作办公室 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括

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一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及

其他费用。

阜阳市对台工作办公室 2018 年“三公”经费预算

（一、2018 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

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二、2018 年“三公”经费支出预算情况说明

阜阳市对台工作办公室 2018 年度“三公”经费支出预算为 2.1 万元，比 2017 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出

国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 2.1 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元, 比 2017 年预算减少

0 万元，下降 0%。该项经费预算根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；。经费使用严格执行《阜阳市市直机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕301

号）等相关规定。

（二）公务接待费支出 2.1 万元，比 2017 年预算减少 0 万元，下降 0%，本单位进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待省台办、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2015〕455 号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，因本单位参加公车改革，故上年和本年均无数字。

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